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Número do Empenho	41002
Data de emissão	10/02/2025
Valor Empenhado	R$ 650,00
Valor Liquidado	R$ 650,00
Valor Pago	R$ 650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	R MAYRA ALVES LIMA
CPF/CNPJ	***395200001**
Endereço	NECO TEIXEIRA, 1368, CENTRO, 64.460-000
Cidade	ÁGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000024	11/02/2025		26		650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000030100001	000024	13/02/2025	650,00