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Número do Empenho	52001
Data de emissão	21/02/2025
Valor Empenhado	R$ 227,80
Valor Liquidado	R$ 227,80
Valor Pago	R$ 227,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES 02/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000034	21/02/2025		36		227,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000042100001	000034	21/02/2025	227,80