Portal da Transparência

Número do Empenho	20003
Data de emissão	20/01/2025
Valor Empenhado	R$ 42.000,00
Valor Liquidado	R$ 42.000,00
Valor Pago	R$ 42.000,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL (REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECIBOS DE SALÁRIOS, RESCISÕES CONTRATUAIS ENVIO/TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL, DCTF-WEB, DIRF E FOLHA PARA TCE VIA SAGRES WEB, GERAÇÃO DAS GUIAS PARA PAGAMENTO DE INSS, FGTS E CONSIGNAÇÕES, ENFIM TODA ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL), DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS E BALANCETES E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/PI, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 003/2025 E CONTRATO N 003/2025, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ	***949010001**
Endereço	CORONEL JOSE DIAS, 1031, ALDEIA, 64.770-000
Cidade	SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000201	11/07/2025		26		6.000,00	-
000171	17/06/2025		1		6.000,00	-
000129	15/05/2025		1		6.000,00	-
000095	15/04/2025		1		6.000,00	-
000071	18/03/2025		1		6.000,00	-
000033	17/02/2025		26		6.000,00	-
000005	20/01/2025		26		6.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000201	18/07/2025	6.000,00
001	000171	20/06/2025	6.000,00
001	000129	20/05/2025	6.000,00
000108100001	000095	17/04/2025	6.000,00
000077100001	000071	21/03/2025	6.000,00
000041100001	000033	21/02/2025	6.000,00
000004100001	000005	23/01/2025	6.000,00