Portal da Transparência

Número do Empenho	76003
Data de emissão	17/03/2025
Valor Empenhado	R$ 250,00
Valor Liquidado	R$ 250,00
Valor Pago	R$ 250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONTROLADORA PARA TERESINA PARA FAZER TREINAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO COM A EMPRESA STS INFORMATICA.
Dados do Credor
Nome do Credor	WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***458173**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64.243-
Cidade	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000078	17/03/2025		36		250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000088100001	000078	17/03/2025	250,00