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Número do Empenho	171001
Data de emissão	20/06/2025
Valor Empenhado	R$ 2.415,00
Valor Liquidado	R$ 2.415,00
Valor Pago	R$ 2.415,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D O VEICULO PALIO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	F LIDIANNE DA SILVA
CPF/CNPJ	***095270001**
Endereço	AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1500, CENTRO, 64.460-000
Cidade	ÁGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000176	20/06/2025		26		2.415,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000176	23/06/2025	2.415,00