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Número da nota de Empenho	231001
Data de emissão	19/08/2026
Valor Empenhado	R$ 3.100,00
Valor Liquidado	R$ 3.100,00
Valor Pago	R$ 3.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2026 E CONTRATO N 007/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO POSTO AGUA BRANCA
CPF/CNPJ	***573370002**
Endereço	AV LEONIDAS MELO, 1210, ALTO DA CRUZ, 64430000
Cidade	SAO PEDRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000242	20/08/2026		1		3.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000242	21/08/2026	3.100,00